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Enregistrer une réception fournisseur
Constater ce qui a été livré : cela entre le stock et crée la dette fournisseur.
En savoir plus sur « Maîtrisez vos achats et vos dettes fournisseurs »
À quoi ça sert ?
La réception est le moment clé des achats : elle fait entrer les marchandises en stock aux quantités réelles, au bon coût, et enregistre ce que vous devez au fournisseur.
Quand l'utiliser ?
À chaque livraison, en comparant à la commande et au bon de livraison.
Qui peut le faire ?
Magasinier, gérant, propriétaire.
Prérequis
- Un bon de commande (recommandé) ou au moins le fournisseur.
- Le bon de livraison ou la facture pour vérifier quantités et prix.
Étapes
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Ouvrez Achats → Réceptions puis « Nouvelle réception ».
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Sélectionnez le bon de commande à réceptionner (ou saisissez une réception directe).
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Ajustez les quantités reçues et les prix si la facture diffère.
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Validez.
Résultat attendu
Ce que cette action déclenche
- Stock Entrée de stock au coût de la facture ; valorisation mise à jour.
- Rentabilité Le nouveau coût d'achat se répercute sur le coût matière des produits concernés.
- Achats Le solde fournisseur augmente ; le paiement se fait ensuite depuis Achats → Paiements.
- Traçabilité Réception, écarts commande/livraison, auteur et date sont conservés.
Erreurs fréquentes
Écart entre commande et livraison
Le fournisseur a livré partiellement ou a changé un prix.
Saisissez ce qui est réellement reçu ; le reliquat reste dû sur le bon.
Double entrée de stock
Une entrée manuelle a été faite en plus de la réception.
Annulez l'entrée manuelle par un mouvement inverse.
Que faire si ça ne marche pas ?
Payez toujours sur la base de la réception, pas du bon de commande : c'est la quantité reçue qui fait foi.