Centre d'aide › Ventes › Corriger un article après envoi en cuisine
Corriger un article après envoi en cuisine
Retirer, offrir ou rembourser UN article précis d'une commande, sans annuler toute la commande.
En savoir plus sur « Encaissez plus vite, sans erreur »
À quoi ça sert ?
Pendant le service, un plat revient (mal cuit, mauvais plat), on a saisi un article de trop, ou un client conteste. Avant, il fallait annuler toute la commande — donc reprendre tout le stock et effacer tout le chiffre d'affaires. Désormais on agit sur la seule ligne concernée, avec un motif et l'accord d'un responsable, et l'impact sur le stock et l'addition est calculé précisément.
Quand l'utiliser ?
Dès qu'un article est parti en préparation (statut « En préparation », « Prêt » ou « Servi ») et qu'il faut le corriger. Pour un article encore « En attente », utilisez simplement la corbeille de la ligne.
Qui peut le faire ?
« Retirer » et « Rembourser » demandent le droit orders.void_item (propriétaire, gérant, caissière). « Offrir » demande le droit discounts.grant. Le serveur seul ne peut pas : il appelle un responsable.
Prérequis
- La commande n'est pas annulée.
- L'article est au statut En préparation, Prêt ou Servi.
- Un motif clair (au moins 3 caractères).
Étapes
-
Ouvrez le détail de la commande (depuis Commandes, ou le lien « Détail » sur l'écran caisse).
-
Sur la ligne de l'article, cliquez « Retirer » (sort de l'addition) ou « Offrir » (le client l'a consommé, l'entreprise l'assume).
-
Si l'article n'est pas en quantité 1, indiquez combien d'unités sont concernées.
-
Saisissez le motif. Validez.Important Un article déjà payé ne peut pas être « retiré » : utilisez « Rembourser » (depuis la caisse), qui rend l'argent au client.
Résultat attendu
Ce que cette action déclenche
- Chiffre d'affaires « Retirer » réduit le chiffre d'affaires de la commande. « Offrir » l'enregistre en gratuité (comp_cents), suivie à part des remises commerciales.
- Stock Si le stock avait déjà été sorti (commande servie), la marchandise est reclassée « vendu » → « perte » : l'inventaire ne bouge pas, mais la valeur passe en perte.
- Caisse Un remboursement sort l'argent de la session de caisse ouverte et réduit le montant payé de la commande.
- Traçabilité Chaque ajustement est immuable et journalisé : type, quantité, montant, motif, demandeur, approbateur.
- Performance Les pertes (offerts, articles retirés après préparation) alimentent le tableau des pertes consolidé.
Statuts & cycle de vie
Erreurs fréquentes
« … a déjà été (partiellement) payé. Utilisez Rembourser. »
La commande est soldée : retirer une ligne créerait un trop-perçu.
Passez par la caisse → Remboursements, en précisant l'article et la quantité.
« Déjà X unité(s) ajustée(s) sur cette ligne »
La somme des retraits/remboursements dépasserait la quantité vendue.
Vérifiez ce qui a déjà été ajusté sur cette ligne (visible en dessous).
Le bouton « Retirer » n'apparaît pas
Vous n'avez pas le droit orders.void_item, ou l'article est encore « En attente ».
Un responsable effectue l'opération. Pour un article en attente, utilisez la corbeille de la ligne.
Que faire si ça ne marche pas ?
Un ajustement est définitif : pour corriger une erreur d'ajustement, faites un nouvel ajustement en sens inverse et expliquez-le dans le motif. En cas de doute sur le stock, lancez un inventaire du produit concerné.