Passer un bon de commande fournisseur

À quoi ça sert ?

Le bon de commande formalise ce que vous demandez, à quel prix. Il sert de référence à la réception et évite les mauvaises surprises sur la facture.

Quand l'utiliser ?

À chaque réapprovisionnement planifié. Le module de réapprovisionnement peut vous proposer les quantités.

Qui peut le faire ?

L'envoi au fournisseur et la validation d'un gros montant peuvent demander « purchases.orders.send » / « purchases.validate ».

Prérequis

• Le fournisseur existe.
• Les articles à commander ont une fiche de stock.

Étapes

1. Ouvrez Achats → Bons de commande puis « Nouveau bon ».
2. Choisissez le fournisseur et le site de livraison.
3. Ajoutez les articles, les quantités et les prix négociés.
4. Enregistrez le brouillon, puis « Envoyer » quand il est prêt.
5. Si le montant dépasse le seuil d'approbation de votre établissement, le bon part en « À approuver » : un responsable l'approuve (ou le refuse avec un motif) avant qu'il puisse être envoyé au fournisseur.

   Important Le seuil se règle dans les paramètres de l'établissement. À zéro, tous les bons passent par une approbation.

Résultat attendu

Ce que cette action déclenche

• Stock Aucun impact stock à ce stade — seulement à la réception.
• Achats Le bon apparaît dans le suivi des commandes en attente et les relances.
• Traçabilité L'approbation ou le refus (avec motif, auteur, date) est journalisé sur le bon.

Statuts & cycle de vie

Erreurs fréquentes

Que faire si ça ne marche pas ?

Si une livraison arrive sans bon de commande, vous pouvez enregistrer une réception directe : elle créera quand même la dette fournisseur.

Fonctionnalités liées